發表于：2015-08-05閱讀量：（3939）
采購是一個公司必不可少的環節之一。通常，為了提高公司的采購效率、有效降低采購成本，公司會制定一套有效的公司采購管理制度。內容如下：
一、請購
請購=某人或者某部門根據需要，確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
（一）請購單內容：
1、請購的部門；
2、請購單填寫人；
3、請購的日期及需求時間；
4、請購的物品名、數量和物品規格；
5、請購的物品用途；
6、請購部門主管；
7、請購單審核人；
8、公司總經理。
（二）報請購單時，要注意以下幾點：
1、請購單要按照內容以此填寫清晰、完整，交由主管部門審批后，再報采購部門。
2、其他涉及的請購數量過多，可以附件清單的形式進行提交，清單的電子文檔也要一并提交。
3、如果請購的是公司經營、生活急需的物資，公司領導不在，可以用電話或者其他方式進行請示。在征得同意后提交采購部門，簽字確認的手續可以后補。
4、如果采用單一來源采購的方式，或者是指定采購某家廠商的產品，請購部門必須作書面說明。
除了單一采購方式，還有哪些？通過政府采購來了解一下：
5、請購單若要更改或者補充，應當以書面形式由部門主管簽名后上報采購部。
二、請購單的接收及分發
1、請購單的接收
（1）采購部在接收請購單時，應當檢查請購單內容是否完整、清晰，請購單是否獲得公司領導審批；
（2）接收請購單要遵循三大原則：無計劃不采購、名稱規格不完整清晰不采購、庫存已積壓的物資不采購；
（３）不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發
（1）采購部應按照人員分工和崗位職責，對請購單進行分工處理；
（2）優先處理緊急請購項目；
（3）重大的采購項目要征求公司相關領導的建議
三、詢價
1、詢價前，認真審閱請購物資的品名、數量、規格，有問題及時與請購部門溝通；
2、如果有與請購部門需求的物資更低成本的替代品，可以推薦采購替代品；
3、詢價時，遇到特殊情況應書面報請領導批示。
四、比價、議價
１、首先對廠商的供應能力，產品、服務的質量進行確認；
２、對于重要項目，要對供應商進行嚴格的資質審查。
３、對合格供應商的價格水平進行分析、比較，選擇綜合條件更好的供應商；
４、收到供應單位第一次報價，要向公司領導匯報，進行比價議價；
比價議價后，可以著手簽訂采購合同啦→《采購合同范本》
更多合同范本↓↓↓
五、入庫
１、采購物達到后，倉庫驗貨員要嚴格按照標準查看，作出質量評估，并按采購清單驗收；
２、不合格的物品不予入庫，并及時通知采購部處理；
３、對驗收的產品及時辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，獲得審批之后，由財務部門付款。
公司采購，離不開采購合同，簽訂合同，要注意哪些？↓↓↓
本文版權歸易法通所有，轉載時請注明出處，必須保留網站名稱、網址、作者等信息，不得隨意刪改文章任何內容，否則我公司將保留法律追究權利。
192925853086956851007430272954628930263711921418937186481810614377137191327513014118301149411187103271013486968387798676527494729667425624535552774984469329732829216720972096195519391780174316571469138213081130111111061045879835811775758674
① 掃描左側二維碼，關注我個人微信
② 關注后，發送關鍵字“干貨”2個字
③ 我給你發《勞動合同風險版》.doc
④ 每天找我要以上物料
