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一、做好應收賬款的基礎性工作

首先強調對目標企業的法律盡職調查。企業管理者事先制定有效的保護措施，確保把失誤和風險降至最低，這就是我們要對客戶的信用有一定的把握。

所以企業信用管理是企業銷售部門向客戶發放信用的唯一依據，評價客戶信用差的不符合標準的我們將不對其進行賒銷。

大神級別的：《應收賬款催收技巧》

法務部門對目標企業主體、業績、市場主體關系、與政府關系等方方面面進行法律調查并提供給財務部門及業務部門是非常必須的。

其次，要建立客戶信用檔案。企業法務做好目標企業的盡職調查，財務部門與法務及業務部門一同研究制定客戶信用檔案，制定一套完整的信用記錄，并對其信用狀況進行動態的調查分析。

然后應當據不同的信用檔案情況，采取不同的收賬政策。此項工作應當企業財務部門牽頭，與法務及業務部門形成常規化有效機制。

再次，嚴格內部控制制度，建立一套完整的賒銷制度。由財務部門賦予業務部門一定的審批權限，超過權限必須由財務部門或更高的管理層審批。

業務部門不同級別的人員有不同金額的審批權限，各經辦人員只能在各自的額度審批權限審批，超過限額的，必須請示上一級負責人同意。

最后，落實應收賬款催收責任制。

為了防止銷售人員片面追求完成銷售任務而強銷盲銷，銷售人員是應收賬款催收的第一責任人，每個銷售人員必須對銷售業務從簽訂合同到收回資金全過程負責。

業務主管對此承擔連帶責任。并與其經濟利益掛鉤，直至收回資金為止。銷售部負責人應監督業務員及時收回貨款，是應收賬款回收的最終負責人。

財務部門負責銷售款項的結算和記錄，是應收賬款回收的監督部門。因基礎性工作的質量與其有關，所以對應收款收回設立考核獎懲機制。

準備不嫌多：《催收前應做好的功課》

二、加強事后防范管理工作

首先加強日常性的財務對賬工作。應收賬款對賬不僅是財務的日常工作的需要，也是重要的的法律工作。

同時也是提醒欠款單位提高其還款意識的重要途徑。對賬工作的意義重大，所以不要傳真對賬，更要重視書面郵寄對賬，派人對賬工作。

其次貨款到期前的幾天，銷售人員應電話通知或拜訪欠款單位負責人，掌握其還款意愿。

電話預約相關負責人，先告知其結款日期，并在結款日按時前往。根據掌握到的具體狀況擬定相應措施。

最后，加強企業財務管理，同時做好賒銷對象客戶的資信調查。

可以通過查閱客戶財務報表、往來記錄、銀行資信證明等方式，廣泛收集有關客戶信息資料，并據此采用定性分析及定時分析的方法，評估客戶的信用等。

然后，結合自身財務狀況權衡收益與風險，對應收賬款進行規劃和控制，制定出合理有效的信用政策。

三、加強與社會信用管理公司或律師事務所合作。

專業的信用管理公司和專業的應收帳款催收律師事務所往往是經驗、技巧方面更勝一籌的。

有時通過專業的顧問團隊、律師團隊，催收形式得體，最重要的是方法合法。

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